内蒙古自治区呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院2020年部门预算公开报告
二〇二〇年二月七日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、财政拨款“三公”经费预算表
五、政府性基金预算支出表
六、收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院主要负责受理呼伦贝尔市扎赉诺尔区单位和个人举报、报案、控告、申诉、自首等。
（二）部门主要职责
1、负责受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪嫌疑人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。
2、负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕的案件及人民检察院侦查部门移送审查逮捕的案件 ，依据事实和法律，批准或决定逮捕等工作
3、负责对有关案件的现场进行勘验，收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定，对有关业务部门办理案件中的涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定等工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院预算包括：本级预算。
（一）呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院机构及人员基本情况
呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。
人员基本情况，人员编制19人、实有在职人员17人、离退休人员5人。
（二）呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院单位设置及人员情况
呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院无下属单位。
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 480.3万元，比2019年预算增加57万元，增长13.46%，主要原因是我单位作为新建院处于建院第三年的关键时期，办案量稳步增加。
支出预算480.3万元，比2019年预算增加57 万元，增长13.46%，主要原因是我单位作为新建院处于建院第三年的关键时期，办案量稳步增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入480.3万元，其中：一般公共预算拨款收入 445.82 万元，占比92.82%；其他资金30万元，占比6.25%；上年结转 4.48万元，占比0.93%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出480.3万元，其中：基本支出294.82 万元，占比 61.38%；项目支出 185.48万元，占比 38.62 %。
主要用于“机构运转、开展各项检察业务等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算480.3 万元，包括：一般公共预算财政拨款445.82万元，其他资金30万元，上年结转4.48万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出 391.29万元，比上年预算数增加18.95万元。主要用于各项检察业务的办案费及装备费。
2、卫生健康支出 19.26万元，比上年预算数增加7.3万元。主要用于在职人员医疗保险。
3、社会保障和就业支出15.7万元，比上年预算数减少5.3万元。主要用于在职人员养老保险。
4、住房保障支出 24.06万元 ，比上年预算数增加6.06万元。主要用于在职人员的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 33.2 万元，比上年增加19.6万元。主要原因是本年预计购置执法执勤公务用车一台。
1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数持平。
2、公务接待费 0.6 万元，与上年预算数持平。
3、公务用车购置及运行维护费32.6万元，比上年增加19.6万元。其中，公务用车购置 19.6万元，主要原因是本年预计购置执法执勤公务用车一台。公务用车运行维护费13 万元，与上年预算数持平。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我厅机关运行经费财政拨款预算 37.4万元，比上年减少4.16万元，下降0.1%。主要原因是本年为贯彻过紧日子的精神压缩了开支。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额63万元，其中：政府采购货物预算 63万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆 2 辆， 其中：机要应急车辆 1 辆，一般公务用车1辆。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标4个，1个未公开公开原因为该项绩效目标涉密。项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算169.5万元，占全部项目支出预算的80%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨帆 联系电话：16604808100
第六部分 部门预算公开表
详见附表。
