内蒙古自治区呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院

2019年度决算公开报告

   

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

扎赉诺尔区人民检察院主要负责受理扎赉诺尔区单位和个人举报、报案、控告、申诉、自首等。

二、机构设置

扎赉诺尔区人民检察院按照上级院要求部署，我单位下设四个内设机构,即第一检察部、第二检察部、第三检察部、综合行政部。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 关于2019年度预算执行情况分析

2019年扎赉诺尔区人民检察院年初预算收入总计423.30万元，预算支出总计423.30万元。决算收入总计633.70万元，决算支出总计633.70万元。整体收入和支出均比年初预算增加了210.4万元。增加的主要原因是本年度进行了机关养老保险和职业年金的清缴工作，追加了机关养老保险。同时人员增加，办案数量提高，也导致收入和支出的增加。其中一般公共预算财政拨款年初预算收入418.98万元，预算支出418.98万元。一般公共预算财政拨款决算收入总计599.16万元，，决算支出总计599.16万元。一般公共预算财政拨款收入和支出均增加了180.18万元。增加的主要原因是本年度进行了机关养老保险和职业年金的清缴工作，追加了机关养老保险。同时人员增加，办案数量提高，也导致收入和支出的增加。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计633.70万元，其中：本年收入合计629.38万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余4.32万元；支出总计633.70万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计减少16.64万元，下降2.60%；支出总计减少16.64万元，下降2.60%。主要原因：本年度下半年退休人员工资转到社会保障部门发放。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计629.38万元，其中：财政拨款收入599.16万元，占95.20%；其他收入30.22万元，占4.80%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计633.70万元，其中：基本支出402.91万元，占63.60%；项目支出230.79万元，占36.40%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计603.48万元，其中：年初结转和结余4.32万元；支出总计603.48万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加4.96万元，增长0.80%；支出增加4.96万元，增长0.80%。主要原因：本年度人员增加，办案数量提高，收入增加。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计603.48万元，其中：基本支出372.69万元，占61.80%；项目支出230.79万元，占38.20%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出372.69万元，其中：人员经费331.13万元，主要包括：基本工资71.22万元，津补贴129.82万元，基本养老保险83.8万元，奖金4.97万元，职工基本医疗缴费9.2万元等，较上年增加总计82.02万元，主要原因是：本年度进行了机关养老保险和职业年金的清缴工作，缴纳了2014--2019年的机关养老保险及退休人员的职业年金；公用经费41.56万元，主要包括：办公费6.27万元，差旅费3.25万元，维修（护）费7万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用9.9万元，福利费2.52万元，工会经费2.02万元，较上年增加2.36万元，主要原因是：本年度人员增加，办案数量提高，支出增加。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为13.60万元，支出决算为13.60万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出13.60万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.00万元，占95.60%；公务接待费支出0.60万元，占4.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出13.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出13.00万元，用于公务用车的燃油费及维修维护费的支出，车均运维费6.50万元，较上年减少0.03万元，主要原因是本年度进一步加强了对于公务用车运行维护方面的管控，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.60万元。其中：国内公务接待费0.60万元，接待7批次，共接待60人次。主要用于上级领导部门指导工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我院对所有项目支出分别设置了预算绩效目标，具体情况：一是设置预算绩效目标的项目包括办案业务费项目、业务装备经费项目；二是具体指标名称包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，并对每个指标进行了细化。无民生项目和重点支出项目。

我院按财政部门有关要求，全面开展项目预算绩效评价工作，设定预算绩效目标合理，具体绩效指标丰富，基本完成2019年制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.2019年我单位办案业务费项目绩效目标基本完成。我单位统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，充分发挥检察职能，提升办案数量，缩短办案时效，提高办案质量，增强群众的办案满意度。

2.2019年我单位业务装备经费项目绩效目标也基本完成。我单位通过业务装备的提升提高了办案效率，提升了业务装备水平，降低了装备购置成本，增强了使用者对于装备的满意度。

 

 

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出41.56万元，比2018年增加2.36万元，增长6.00%。主要原因是：本年度人员增加，办案数量提高，支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年减少71.05万元，降低100.00%，主要原因是：本年度没有进行政府采购；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%，；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：机要通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车1辆,主要用于：办案时执法执勤用车；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨帆    联系电话：0470-6537303