目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标申报表
十、政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
扎赉诺尔区人民检察院是国家的法律监督机关，其主要任务是履行法律监督职能。
（二）部门主要职责
1、贯彻执行上级人民检察院关于检察工作的指示、决定等。
2、对刑事案件依法审查、批准逮捕，提起公诉。
3、依法开展立案监督、侦查监督、刑事审判监督、刑罚执行监督、民事审判和行政诉讼监督、公益诉讼等工作。
4、受理单位和个人的控告申诉。
5、负责扎赉诺尔区检察环节中社会治安综合治理工作。
6、负责刑事案件的检验鉴定工作。
7、负责检察队伍建设和思想政治工作，按照干部管理权限依法管理检察官、检察辅助人员、检察行政人员；协助主管部门管理机关的机构编制；管理机关各内设机构、后勤服务机构；负责机关的党团工作。
8、负责机关“两房”建设，管理本院经费、装备和物资等。
9、负责其他应当由扎赉诺尔区人民检察院承办的事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院预算包括：本级预算。
（一）呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院机构及人员基本情况
呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。
人员基本情况，人员编制19人、实有在职人员17人、离退休人员5人。
（二）呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院单位设置及人员情况
呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院无下属单位。
单位情况表
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民检察院
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财政拨款的行政单位
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第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 488.83万元，与2021年基本持平。
支出预算488.83万元，与2021年基本持平。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入488.83万元，其中：一般公共预算拨款收入 488.83万元，占比100%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出488.83万元，其中：基本支出378.24万元，占比 77.38%；项目支出110.59万元，占比 22.62%。
主要用于“机构运转、开展各项检察业务等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算488.83 万元，包括：一般公共预算财政拨款488.83万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出421.75元，与2021年基本持平。主要用于各项检察业务的办案费及装备费。
2、卫生健康支出 15.88万元，与2021年基本持平。主要用于在职人员医疗保险。
3、社会保障和就业支出27.32万元，比上年预算数增加7.77万元。主要用于在职人员养老保险。
4、住房保障支出23.87万元，与上年基本持平。主要用于在职人员的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 13.6 万元，与上年持平。本年预算与上年执行数持平。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。本年预算比上年执行数增加0万元，增长率0%。
2、公务接待费 0.6 万元，比上年预算数减少0 万元，下降 0 %。本年预算比上年执行数增加0万元，增长率0%。
3、公务用车购置及运行维护费13万元，与上年持平。本年预算与上年执行数持平。其中，公务用车购置 0万元，与上年持平；公务用车运行维护费13 万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算 40.42万元，与上年基本持平。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算 5万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆 4 辆， 其中：机要应急车辆 1 辆，一般公务用车2辆，特种用车1辆。
四、2022年度项目支出情况说明
1、项目支出情况：项目支出总计110.58万元，比上年减少了40.42万元。主要原因是上年有维修改造项目。
2、项目支出预算绩效目标情况
2022年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标4个，2个未公开公开原因为该项绩效目标涉密。公开填报绩效目标的项目支出预算87.58万元，占全部项目支出预算的79.20。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨帆 联系电话：16604808100
第六部分 部门预算公开表
详见附表。
